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闵行区机构编制委员会办公室2016年度部门决算
来源:  发布日期: 2017-09-19  

第一部分 闵行区机构编制委员会办公室概况 

一、主要职能 

1.管理本区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派、人民团体机关和参照《公务员法》管理单位的机构编制工作。 

2.研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案;协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。 

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作,协调区委、区政府各部门与镇、街道、莘庄工业区之间的职责分工。 

4.审核区委、区人大、区政府、区政协机关,法院、检察院,各民主党派、人民团体机关,镇、街道机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。 

5.统一管理本区行政编制总额和事业编制总额。 

6.研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位分类改革和定编标准;负责本区事业单位机构编制日常管理工作和事业单位登记管理工作。 

7.审核本区机关、事业单位处级、副处级机构级别;审批本区机关、事业单位科级、副科级机构级别。 

8.审批本区机关、事业单位科级领导职数和非领导职数。 

9.统一管理本区议事协调机构和临时机构;审核报批本区议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。 

10.监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章的情况以及机构编制的落实情况。 

11.拟定本区(县)行政审批制度改革工作规划及年度工作安排并组织实施;组织、指导、协调、推进本区域行政审批制度改革工作。 

12.开展行政审批清理,完善审批运行机制,推进行政审批批后监督检查。 

13.指导、推进、协调、监督本区行政审批标准化管理、行政审批评估评审、告知承诺、行政服务中心建设、效能建设等工作。 

14.承办市机构编制委员会办公室、区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

从预算单位构成看,区编委办部门决算包括:闵行区机构编制委员会办公室本级决算和下属事业单位决算。 

纳入区编委办2016年部门决算编制范围单位名单见下表: 

序号 

单位名称 

备注 

1 

闵行区机构编制委员会办公室 

 

2 

闵行区事业单位登记管理局 

 

第二部分  闵行区机构编制委员会办公室2016年度部门决算表 

2016年度财务收支决算总表 

单位:万元 

收 入 

支 出 

    

决算数 

    

决算数 

财政拨款收入 

543.80 

一般公共服务支出 

417.56 

其中: 政府性基金收入 

 

国防支出 

 

事业收入 

 

公共安全支出 

 

事业单位经营收入 

 

教育支出 

 

其他收入 

 

科学技术支出 

 
   

文化教育与传媒支出 

 

  

 

社会保障和就业支出 

32.12 

  

 

医疗卫生与计划生育支出 

17.72 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

住房保障支出 

87.26 

  

 

其他支出 

 

本年收入合计 

543.80 

本年支出合计 

554.66 

用事业基金弥补收支差额 

 

结余分配 

 

年初结转和结余 

28.59 

年末结转和结余 

17.73 

合计 

572.39 

合计 

572.39 

 
 

2016年度收入决算表 

单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类 

科目编码 

科目名称 

 
 

 

 

 

合计 

543.80 

543.80 

  

  

  

  

  

 

201 

   

一般公共服务支出 

406.70 

406.70 

  

  

  

  

  

 

201 

10 

 

人力资源事务 

406.70 

406.70 

  

  

  

  

  

 

201 

10 

01 

行政运行 

342.39 

342.39 

  

  

  

  

  

 

201 

10 

02 

一般行政管理事务 

26.21 

26.21 

  

  

  

  

  

 

201 

10 

99 

其他人力资源事务支出 

38.10 

38.10 

  

  

  

  

  

 

208 

   

社会保障和就业支出 

32.12 

32.12 

  

  

  

  

  

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休 

32.12 

32.12 

  

  

  

  

  

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

26.48 

26.48 

           

208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出 

5.64 

5.64 

           

210 

   

医疗卫生与计划生育支出 

17.72 

17.72 

           

210 

05 

 

医疗保障 

17.72 

17.72 

           

210 

05 

01 

行政单位医疗 

17.72 

17.72 

           

221 

   

住房保障支出 

87.26 

87.26 

           

221 

02 

 

住房改革支出 

87.26 

87.26 

           

221 

02 

01 

住房公积金 

32.69 

32.69 

           

221 

02 

03 

购房补贴 

54.57 

54.57 

           

2016年度支出决算表 

单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

功能分类 

科目编码 

科目名称 

 
 

 

 

 

合计 

554.66 

490.35 

64.31 

  

  

  

 

201 

   

一般公共服务支出 

417.56 

353.25 

64.31 

  

  

  

 

201 

10 

 

人力资源事务 

417.56 

353.25 

64.31 

  

  

  

 

201 

10 

01 

行政运行 

353.25 

353.25 

 

  

  

  

 

201 

10 

02 

一般行政管理事务 

26.21 

 

26.21 

  

  

  

 

201 

10 

99 

其他人力资源事务支出 

38.10 

 

38.10 

  

  

  

 

208 

   

社会保障和就业支出 

32.12 

32.12 

 

  

  

  

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休 

32.12 

32.12 

 

  

  

  

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

26.48 

26.48 

         

208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出 

5.64 

5.64 

         

210 

   

医疗卫生与计划生育支出 

17.72 

17.72 

         

210 

05 

 

医疗保障 

17.72 

17.72 

         

210 

05 

01 

行政单位医疗 

17.72 

17.72 

         

221 

   

住房保障支出 

87.26 

87.26 

         

221 

02 

 

住房改革支出 

87.26 

87.26 

         

221 

02 

01 

住房公积金 

32.69 

32.69 

         

221 

02 

03 

购房补贴 

54.57 

54.57 

         
 

2016年度财政拨款收入支出决算总表 

单位:万元 

收入决算数 

支出决算数 

项目 

决算数 

项目 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一般公共预算财政拨款 

543.80 

一般公共服务支出 

417.56 

417.56 

 

政府性基金预算财政拨款 

 

外交支出 

     

  

 

教育支出 

     

  

 

科学技术支出 

     

  

 

文化体育与传媒支出 

     

  

 

社会保障和就业支出 

32.12 

32.12 

 

  

 

医疗卫生与计划生育支出 

17.72 

17.72 

 

  

 

住房保障支出 

87.26 

87.26 

 

  

 

粮油物资储备支出 

     

  

 

其他支出 

     

本年收入合计 

543.80 

本年支出合计 

554.66 

554.66 

 

年初财政拨款结转和结余 

28.59 

年末财政拨款结转和结余 

17.73 

17.73 

 

      一般公共预算财政拨款 

 

  

     

      政府性基金预算财政拨款 

 

  

     

总计 

572.39 

总计 

572.39 

572.39 

 
 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

                                         单位:万元 

项 目 

一般公共预算财政拨款支出决算数 

功能分类 

科目编码 

科目名称 

合 计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

201 

一般公共服务支出 

417.56 

353.25 

64.31 

20110 

人力资源事务 

417.56 

353.25 

64.31 

2011001 

行政运行 

353.25 

353.25 

 

2011002 

一般行政管理事务 

26.21 

 

26.21 

2011099 

其他人力资源事务支出 

38.10 

 

38.10 

208 

社会保障和就业支出 

32.12 

32.12 

 

20805 

行政事业单位离退休 

32.12 

32.12 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

26.48 

26.48 

 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

5.64 

5.64 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

17.72 

17.72 

 

21005 

医疗保障 

17.72 

17.72 

 

2100501 

行政单位医疗 

17.72 

17.72 

 

221 

住房保障支出 

87.26 

87.26 

 

22102 

住房改革支出 

87.26 

87.26 

 

2210201 

住房公积金 

32.69 

32.69 

 

2210203 

购房补贴 

54.57 

54.57 

 

合 计 

554.66 

490.35 

64.31 

             
 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 单位:万元 

项 目 

一般公共预算财政拨款 

基本支出决算数 

经济分类 

科目编码 

科目名称 

合 计 

人员经费 

公用经费 

 

 

301 

 

工资福利支出 

343.36 

343.36 

 

301 

01 

 基本工资 

53.76 

53.76 

 

301 

02 

 津贴补贴 

143.46 

143.46 

 

301 

03 

 奖金 

63.52 

63.52 

 

301 

04 

 社会保障缴费 

22.92 

22.92 

 

301 

06 

 伙食补助费 

16.8 

16.8 

 

301 

08 

 机关事业单位基本养老保险缴费 

26.48 

26.48 

 

301 

09 

职业年金缴费 

5.64 

5.64 

 

301 

99 

 其他工资福利支出 

10.78 

10.78 

 

302 

 

商品和服务支出 

52.85 

 

52.85 

302 

01 

 办公费 

5.90 

 

5.90 

302 

02 

 印刷费 

0.08 

 

0.08 

302 

03 

 咨询费 

0.26 

 

0.26 

302 

04 

 手续费 

0.01 

 

0.01 

302 

05 

 水费 

4.5 

 

4.5 

302 

06 

 电费 

     

302 

07 

 邮电费 

2.07 

 

2.07 

302 

08 

 取暖费 

     

302 

09 

 物业管理费 

     

302 

11 

 差旅费 

0.62 

 

0.62 

302 

12 

 因公出国(境)费用  

     

302 

13 

 维修(护)费 

0.31 

 

0.31 

302 

14 

 租赁费 

0.06 

 

0.06 

302 

15 

 会议费 

     

302 

16 

 培训费 

     

302 

17 

 公务接待费 

     

302 

18 

 专用材料费 

     

302 

24 

 被装购置费 

     

302 

25 

 专用燃料费 

     

302 

26 

 劳务费 

     

302 

27 

 委托业务费 

12.12 

 

12.12 

302 

28 

 工会经费 

3.5 

 

3.5 

302 

29 

 福利费 

3.08 

 

3.08 

302 

31 

 公务用车运行维护费 

     

302 

39 

 其他交通费用 

17.33 

 

17.33 

302 

40 

 税金及附加费用 

3.01 

 

3.01 

302 

99 

 其他商品和服务支出 

     

303 

 

对个人和家庭的补助 

90.15 

90.15 

 

303 

01 

 离休费 

     

303 

02 

 退休费 

     

303 

03 

 退职(役)费 

     

303 

04 

 抚恤金 

     

303 

05 

 生活补助 

     

303 

07 

 医疗费 

     

303 

08 

 助学金 

     

303 

09 

 奖励金 

0.11 

0.11 

 

303 

11 

 住房公积金 

32.69 

32.69 

 

303 

12 

 提租补贴 

     

303 

13 

 购房补贴 

54.57 

54.57 

 

303 

99 

 其他对个人和家庭的补助支出 

2.78 

2.78 

 

310 

 

其他资本性支出 

3.99 

 

3.99 

310 

02 

 办公设备购置 

3.99 

 

3.99 

310 

03 

 专用设备购置 

     

310 

07 

 信息网络及软件购置更新 

     

310 

13 

 公务用车购置 

     

310 

19 

 其他交通工具购置 

     

310 

99 

 其他资本性支出 

     

合 计 

490.35 

433.51 

56.84 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 

单位:万元 

一般公共预算财政拨款“三公”经费 

机关运行 

经费 

决算数 

合计 

因公出国 

(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车 

购置费 

公务用车 

运行费 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

预算数 

决算数 

56.84 

8.6 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

8.6 

0 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 

单位:万元 

项 目 

政府性基金预算财政拨款支出决算数 

功能分类 

科目编码 

科目名称 

合 计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

  

  

  

       

  

  

  

       

  

  

  

       

  

  

  

       

  

  

  

       

     

     

注:闵行区机构编制委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 

 

第三部分 区编委办2016年度部门决算情况说明 

一、关于区编委办2016年收入支出总体情况说明 

区编委办2016年收入总计543.80万元、支出总计554.66万元。与2015年相比,收入、支出总计各增加148.92万元、143.43万元。主要原因:政策性因素。 

二、关于区编委办2016年收入决算情况说明 

区编委办2016年支出合计543.80万元,其中:财政拨款收入543.80万元,占100% 

三、关于区编委办2016年支出决算情况说明 

区编委办2016年支出合计554.66万元,其中:基本支出490.35万元,占88.41%;项目支出64.31万元,占11.59% 

四、关于区编委办2016年财政拨款收入支出总体情况说明 

区编委办2016年财政拨款收入总决算543.80万元、支出总决算554.66万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加151.93万元、146.43万元,增长38.77%35.87%。主要原因:政策性因素。 

五、关于区编委办2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况 

区编委办2016年度一般公共预算财政拨款支出554.66万元,占本年支出合计的96.90%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加143.43万元,增长34.88%。主要原因:政策性因素。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

区编委办2016年度一般公共预算财政拨款支出554.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)417.56万元,占75.28%;社会保障和就业支出(类)32.12万元,占5.79%;医疗卫生与计划生育支出(类)17.72万元,占3.20%;住房保障支出(类)87.26万元,占15.73% 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

区编委办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算505.25万元,支出决算554.66万元,完成年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素。其中: 

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)353.25万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算382.70万元,支出决算353.25万元,完成年初预算的92.30%。决算数小于预算数的主要原因:节约开支,日常公用经费减少。 

2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)26.21万元,主要用于完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算31.70万元,支出决算26.21万元,完成年初预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因:政府购买辅助服务人员减少。 

3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)38.10万元,主要用于业务经费、效能建设经费、工作培训费等方面的支出。年初预算43.5万元,支出决算38.10万元,完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因:业务培训减少。 

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)17.72万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算29.20万元,支出决算17.72万元,完成年初预算的60.68%。决算数小于预算数的主要原因:政策性因素。 

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.69万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算18.14万元,支出决算32.69万元,完成年初预算的180.20%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素。 

六、关于区编委办2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

区编委办2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出490.35万元,包括人员经费433.51万元,公用经费56.84万元,基本支出中: 

1工资福利支出343.36万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。 

2、“商品和服务支出”52.85万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、邮电费等支出。 

3对个人和家庭的补助90.15万元,主要用于:住房公积金等支出。 

4其他资本性支出3.99万元,主要用于:办公设备购置等支出。 

七、关于区编委办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

区编委办2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据“八项规定”加强内部管理,严格控制“三公”经费支出。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0% 

八、关于区编委办2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

区编委办2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 

区编委办2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2016年度区编委办机关运行经费支出56.84万,比2015年度减少5.19万元,降低8.37%。主要原因是:节约开支,减少公用经费支出。 

(二)政府采购支出情况 

区编委办2015年度无政府采购项目支出。 

(三)国有资产占用情况。 

截至2016年1231日,区编委办无国有资产占有情况。 

(四)预算绩效管理情况 

区编委办2016年度无实行绩效目标管理的项目。 

闵行区机构编制委员会办公室 

                              20179月18 

 
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